Liquidazione fatture e note di credito fornitori per complessivi € 5.539.078,21 - errata corrige ns. precedente determina di liquidazione n. 01 del 02.01.2024
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DET. 02/2024 - Liquidazione fatture e note di credito fornitori per complessivi € 5.539.078,21 - errata corrige ns. precedente determina di liquidazione n. 01 del 02.01.2024
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