Liquidazione fatture e note di credito fornitori per complessivi € 4.455.448,31 - errata corrige ns. precedente determina di liquidazione n. 02 del 18.01.2024
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DET. n° 03/2024 - Liquidazione fatture e note di credito fornitori per complessivi € 4.455.448,31 - errata corrige ns. precedente determina di liquidazione n. 02 del 18.01.2024
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